Örnek Kalite El Kitabı

Konu, 'ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Hakkında' kısmında Xzenon tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

  1. Xzenon

    Xzenon ISGfrm Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi



    DİKKAT : Aşağıya alınan KALİTE EL KİTABI, bir örnektir.



    KALİTE EL KİTABI
    KALİTE EL KİTABININ çoğaltılmasına, içeriğinin açıklanmasına, başkalarına verilmesine KULMAN LTD.ŞTİ'nin izni alınmadığı sürece müsaade edilmez.
    REV:
    YAYIN TARİHİ:
    REVİZYON TARİHİ :

    ÖNSÖZ
    Planlı üretim faaliyeti; insanın varoluşundan bu güne devamlı gelişen bir seyir izlemiştir.

    Amacı; değer katılmış çıktı elde etmek olan üretim faaliyeti, günümüzde modern üretim ve imalat teknikleriyle sürdürülmektedir. Firmamızda bu amaçla CAD/CAM uygulanmaktadır.

    Üretmek kadar üretilen malın müşteri isteklerine ve daha fazlasına cevap veren; kaliteli; düşük maliyetli olması da kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyacı karşılamak amacıyla Firmamız Toplam Kalite felsefesini kendine ilke edinerek başlattığı çalışmalar neticesinde ISO 9001:2000 Kalite Güvence Sistem Sertifikasına sahip olmuştur.

    Kalite El Kitabımızda ise bu sistemin temel taşları anlatılmaktadır. Sürekli gelişmeye olan inancımız; bizi sektörümüzde üst sıralara taşıyacaktır. Bu çalışmalarımızda bize destek olan tüm çalışanlarımıza ve dostlarımıza teşekkür ederiz.

    KISALTMALAR
    TERİMLER/KISALTMALAR
    KEK : Kalite El Kitabı
    DÖFİ : Düzeltici / Önleyici Faaliyet İsteği

    İÇİNDEKİLER :

    MADDE KONU SAYFA
    Önsöz 3
    Kısaltmalar 4
    İçindekiler 5-6
    Revizyon Durumu 7
    Doküman Dağıtım 8
    Firma Profili 9
    Tezgah Parkımız 10
    Tarihçe 11
    Vizyon, Misyon, Değerler 12
    Kalite Politikası 13
    Organizasyon Şeması 14
    Çapraz Referans Listesi 15
    İş Akış Şeması 16
    Süreç Etkileşim Şeması 17
    Kapsam Sayfası 18

    4. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 19
    4.1 GENEL 19
    4.1.1 Kalite Sistem Dokümantasyonu 20
    4.2 DÖKÜMANTASYON ŞARTLARI 20
    4.2.1 Genel 20
    4.2.1.1 Dokümanların, Verilerin Onayı ve Yayınlanması 20
    4.2.2 Kalite El Kitabı 21
    4.2.3 Dokümantasyon Kontrolü 21
    4.2.4 Kayıtların Kontrolü 21
    5. YÖNETİMİN SORUMLULUĞU 22
    5.1 Yönetimin Taahhüdü 22
    5.2 Müşteri Odaklılık 22
    5.3 Kalite Politikası 22
    5.4 Planlama 22
    5.4.1 Kalite Hedefleri 22
    5.4.2 Kalite Yönetim Sisteminin Planlanması 22
    5.5 Sorumluluk, Yetki ve İletişim 22
    5.5.1 Sorumluluk ve Yetki 22
    5.5.2 Yönetim Temsilcisi 23
    5.5.3 İç İletişim 23
    5.6 Yönetimin Gözden Geçirilmesi 23
    6. KAYNAK YÖNETİMİ 24
    6.1 Kaynakların Sağlanması 24
    6.2 İnsan Kaynakları 24
    6.3 Altyapı ve Çalışma Ortamı 24
    7. ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRME 25
    7.1 Ürün Gerçekleştirmenin Planlanması 25
    7.2 Müşteri ile İlişkili Prosesler 25
    7.3 Tasarım ve Geliştirme 26
    7.3.1 Tasarım ve Geliştirme Planlaması 26
    7.3.2 Tasarım ve Geliştirme Girdiler 26
    7.3.3 Tasarım ve Geliştirme Çıktıları 26
    7.3.4 Tasarımın ve Geliştirmenin Gözden Geçirilmesi 26
    7.3.5 Tasarım ve Geliştirmenin Doğrulanması 26
    7.3.6 Tasarım ve Geliştirmenin Geçerliliği 27
    7.3.7 Tasarım ve Geliştirme Değişikliklerinin Kontrolü 27
    7.4 Satınalma 27
    7.4.1 Satınalma Süreci 27
    7.4.2 Satınalma Bilgileri 27
    7.4.3 Satın Alınan Ürünün Doğrulanması 27
    7.5 Üretim ve Hizmetin Sağlanması 28
    7.5.1 Üretim ve Hizmet Sağlamanın Kontrolü 28
    7.5.2 Üretim ve Hizmetin Sağlanması İçin Proseslerin Geçerliliği 28
    7.5.3 Tanımlama, Belirleme ve İzlenebilirlik 28
    7.5.4 Müşteri Mülkiyeti 29
    7.5.5 Ürün Muhafazası 29
    7.6 İzleme ve Ölçme Cihazlarının Kontrolü 29
    8. ÖLÇME, ANALİZ ve İYİLEŞTİRME 30
    8.1 Genel 30
    8.2 İzleme ve Ölçme 30
    8.2.1 Müşteri Memnuniyeti 30
    8.2.2 İç Tetkik 30
    8.2.3 Proseslerin İzlenmesi ve Ölçülmesi 30
    8.2.4 Ürünün İzlenmesi ve Ölçülmesi 31
    8.3 Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü 31
    8.4 Veri Analizi 31
    8.5 İyileştirme 32
    8.5.1 Sürekli İyileştirme 32
    8.5.2 Düzeltici Faaliyet 32
    8.5.3 Önleyici Faaliyet 32

    REVİZYON DURUMU

    KONU SAYFA NO REV. NO DAĞITIM TRH. ONAY
    K.E.K TÜMÜ 0 01.05.2004 01.05.2004
    K.E.K. TÜMÜ 1 01.01.2005 01.01.2005

    KALİTE EL KİTABI DOKÜMAN DAĞITIM
    DAĞITIM YAPILACAK BÖLÜM REV.NO TESLİM TRH.
    TESLİM EDEN İMZA
    TESLİM ALAN İMZA
    YÖNETİM 1 01.01.2005
    İMALAT 1 01.01.2005
    KALİTE GÜVENCE 1 01.01.2005
    ÜRETİM PLANLAMA 1 01.01.2005

    FİRMA PROFİLİ
    FİRMA ADI: KULMAN OTOMOTİV MAKİNA SANAYİ LTD. ŞTİ.

    ADRES:
    Erenler Cd Güney Mob San Sit
    Ağaoğlu İş Mrk. B Bl No:1
    Adapazarı / SAKARYA
    ORGANİZASYON YAPISI:
    (Bkz. ORGANİZASYON ŞEMASI).

    KURULUŞ :1997
    FAALİYET ALANI :
    OTOMOTİV YAN SANAYİ MAKİNA SANAYİİ

    İLETİŞİM:
    TEL: +90 264 276 96 34 - 275 18 58
    FAX: +90 264 276 96 35 - 275 35 35

    WEB:
    www.kulman.com.tr
    E-Mail:kulman@kulman.com.tr

    MAKİNA PARKIMIZ :
    CNC Dik İşleme Merkezi TMC-700 4 Adet
    CNC Torna 2 Adet
    KALIPÇI FREZE 1 Adet
    OERLIKON FREZE 1 Adet
    HMT FREZE 1 Adet
    UMO FREZE 1 Adet
    TOS TORNA 2 Adet
    PITTLER TORNA 1 Adet
    ERNAULT TORNA 1 Adet
    TAŞLAMA MAKİNASI 2 Adet
    Y.OTOMATİK TESTERE 1 Adet
    TOS MATKAP 1 Adet
    ŞAHİN MATKAP 1 Adet
    UMO MATKAP 2 Adet
    ROSA MATKAP 1 Adet
    TİRYAKİ MATKAP 1 Adet
    HERBERT MATKAP 1 Adet

    TARİHÇEMİZ :
    Firmamız Lepan KÜTÜKÇÜ ile Necmettin KULMAN tarafından 15 Temmuz 1997 tarihinde KULMAN OTO. MAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Adı altında Adapazarında Sakarya San. Sitesindeki 100 m2'lik iş yerinde 2 adet TAKSAN TMC-700 Dik İşleme Merkezi ile faaliyete başlamıştır.

    Başlangıçta Otomotiv Yan San. Alanında üretim yapmak üzere kurulmuş olan firmamız; Italy-Iveco ve Otoyol firmalarına parça üretimi ile sektöre hizmet vermeye başlamıştır. Daha sonra döküm fabrikalarına model plakaları ve pik döküm modelleri üretmeye başlamıştır.

    1999 yılında iş portföyündeki gelişmeler doğrultusunda üçüncü TAKSAN TMC-700 Dik İşleme Merkezi alınmış olup 2000 yılında ise dördüncü TAKSAN TMC-700 Dik İşleme Merkezi tezgah parkımıza ilave olmuştur.Aynı dönem içerisinde Zirai Donatım A.Ş., Demisaş Döküm A.Ş., Deutzh Fahr, Piper Valve (America) şirketleri ile çalışmaya başlanmış olup ayrıca iç piyasaya bilgisayar destekli kalıp tasarım ve imalatı (CAD/CAM) alanında muhtelif plastik enjeksiyon, lastik pişirme, metal kesme ve bükme kalıpları ile döküm modelleri imalatı yapılmaktadır. Bugün firmamızda üretim ileri teknoloji ürünü CNC tezgahlar ile yapılmaktadır. Halen üretilmiş olan parçalar üzerinde çalışan, hem yurtiçinde hem yurt dışında yüzbinlerce KULMAN ürünü otomotiv sektöründe güvenle kullanılmaktadır.

    Necmettin KULMAN
    GENEL MÜDÜR

    VİZYON
    KÜLMAN OTO. MAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. nin vizyonu; Otomotiv sektöründe, hem yurtiçi hem de yurt dışı piyasada kaliteli ürünleri, zamanında teslimatları, müşteri memnuniyetini kendine ilke edinmiş personeli ile kendini sürekli gelişmeye odaklamış
    örnek ve lider kuruluş olmaktır.

    MİSYON
    Vizyonumuz doğrultusunda her türlü ticari, ahlaki, hukuki kurallara saygılı ve bu kuralları harfiyen yerine getiren; müşterilerine, çalışanlarına ve ilişki içerisinde bulunduğu tüm kesimlere katkılarını sürekli olarak geliştiren dinamik bir organizasyon olmak.

    Bunun için Toplam Kalite Yönetimi felsefesini ve sürekli gelişim anlayışını ilke edinerek mükemmele yolculukta devamlı mesafe kaydetmek.

    DEĞERLER
    Müşterilerimiz bizim patronumuzdur. Çalışanlarımız kurumumuzun temel taşlarıdır. Kaliteli ürün ve hizmetler hem iç hem de dış müşterilerimizin hakkıdır. Üstün iş ahlakı, adil ve dürüst davranış şekli ile örnek kuruluş olmaya özen göstermek, Verimliliği, etkinliği, üretkenliği ve kaliteyi en ön planda tutmak, tüm iletişim araçlarının sonuna kadar kullanarak şeffaf modern ve dinamik bir yapıda faaliyetlerimizi sürdürmek. Her çalışanımızı takımımızın aktif bir parçası olarak görmektir.

    KALİTE POLİTİKASI
    Otomotiv sektöründeki firmamızın en önemli ürünü kalitedir. Kalite kuruluşumuzda
    çalışan herkesin sorumluluğundadır.

    Bir işi bir defada yapmaya inanıyoruz ve çabalıyoruz.

    İnsan Kaynaklarımızı eğitimler ile sürekli geliştiriyor ve becerilerini artırıyoruz.

    Ekip çalışmasına inanıyoruz. Çalışanlarımız kurumumuzun temel taşlarıdır.

    Sürekli gelişme temel ilkemizdir. Müşteri odaklı çalışma başarımızın vazgeçilmez
    unsurudur.

    Necmettin KULMAN
    GENEL MÜDÜR

    ORGANİZASYON ŞEMASI

    ÇAPRAZ REFERANS LİSTE (ISO 9001:2000)
    Standart No Doküman No

    4. Kalite Yönetim Sistemi PROSEDÜRLER
    4.1. Genel Şartlar K.E.K. PR.001 DOKÜMAN VE VERİ KONTROLÜ PROS.
    4.2. Dokümantasyon Şartları PR.001, PR.002 PR.002 KALİTE KAYITLARININ KONTROLÜ PROS.
    5. Yönetim Sorumluluğu PR.003 YÖNETİMİ GÖZDEN GEÇİRME PROS.
    5.1. Yönetimin Taahhüdü K.E.K. , PR.003 PR.004 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM PROS.
    5.2. Müşteri Odaklılık PR.005, PR.014 PR.005 SİPARİŞLERİN GÖZ. GEÇİRİLMESİ PROS.
    5.3. Kalite Politikası K.E.K. PR.006 TASARIM VE GELİŞTİRME PROSEDÜRÜ
    5.4. Planlama PR.007 SATINALMA PROSEDÜRÜ
    5.4.1. Kalite Hedefleri FR.090, FR.068 PR.008 PROSES KONTROL PROSEDÜRÜ
    5.4.2. Kalite Yönetim Sisteminin Planlanması PR.003 PR.009 MUAYENE PROSEDÜRÜ
    5.5. Yetki, Sorumluluk ve İletişim PR.010 ÜRÜN TANIMI VE İZLENEBİLİRLİĞİ PROS.
    5.5.1 Sorumluluk veYetki FR.011 PR.011 MÜŞTERİ MÜLKİYETİ KONROLÜ PROS.
    5.5.2 Yönetim Temsilcisi FR.011 PR.012 TAŞ. DEP. AMB. MUH. VE SEVKİYAT PRS.
    5.5.3 İç İletişim K.E.K. PR.013 KALİBRASYON VE DOĞRULAMA PROS.
    5.6. Yönetimin Gözden Geçirmesi PR.004 PR.014 MÜŞTERİ İLE İLETİŞİM VE MEM. ÖLÇME PROS.
    6. Kaynak Yönetimi PR.015 İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ
    6.1. Kaynakların Sağlanması PR.003 PR.016 UYGUN OLMAYAN ÜRÜN PROSEDÜRÜ
    6.2. İnsan Kaynakları PR.004 PR.017 VERİ ANALİZ PROSEDÜRÜ
    6.3. Altyapı PR.008 PR.018 İŞ PLANI VE İYİLEŞTİRME PROSEDÜRÜ
    6.4. Çalışma Ortamı TL.005 PR.019 DÜZELTİCİ VE ÖNLEYİCİ FAAL. PROS.
    7. Ürün Gerçekleştirme PR.020 PERİYODİK BAKIM VE KONTROL PROSEDÜRÜ
    7.1. Ürün Gerçekleştirmesinin Plânlanması PR.008, PR.009 PR.021 ÜRETİM TAKİP PROS.
    7.2. Müşteri ile İlişkili Prosesler PR.005, PR.014
    7.3. Tasarım ve Geliştirme PR.006
    7.4. Satınalma PR.007, PR.009
    7.5. Üretim veya Hizmetin Sağlanması
    7.5.1. Üretim ve Hizmet Sağlamanın Kontrolü PR.008
    7.5.2. Üretim ve Hizmet Sağl. İçin Pros. Geç. PR.008
    7.5.3 Belirleme ve İzlenebilirlik PR.010
    7.5.4. Müşteri Mülkiyeti PR.011
    7.5.5. Ürünün Muhafazası PR.012
    7.6. İzleme ve Ölçme Cihazlarının Kontrolü PR.013
    8. Ölçme, Analiz ve İyileştirme
    8.1. Genel PR.003, PR.015
    8.2. İzleme ve Ölçme
    8.2.1. Müşteri Memnuniyeti PR.014
    8.2.2. İç Tetkik PR.015
    8.2.3. Proseslerin İzlenmesi ve Ölçülmesi PR.005, PR.009
    8.2.4. Ürünün İzlenmesi ve Ölçülmesi PR.009
    8.3. Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü PR.016
    8.4. Veri Analizi PR.017
    8.5. İyileştirme
    8.5.1 Sürekli İyileştirme PR.018
    8.5.2. Düzeltici Faaliyet PR.019
    8.5.3 Önleyici Faaliğyet PR.019

    İŞ AKIŞ ŞEMASI

    KAPSAM SAYFASI
    Kalite Yönetim Sisteminin kurulması, uygulanması, devam ettirilmesi ve sürekli iyileştirme aşamalarında ISO 9001:2000 standardı referans alınmıştır. Kurulan ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemindeki tüm maddeler sisteme dahildir.

    4.KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

    4.1 Genel
    Şirketimiz ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Standardına uygun olarak bir kalite sistemi geliştirmiş ve uygulamaktadır. Aşağıda kalite sistemi doküman yapısı verilmiştir: Bunların dışında kullanılan dış kaynaklı dokümanlar Kalite sisteminde ihtiyaç duyulan prosesler iş analizi çalışması sonucunda çıkarılan iş akış şeması esas alınarak yapılmıştır.

    Kalite sisteminde bu proseslerin çalıştırılması, izlenmesi, ölçülmesi ve analizi için Yönetim Temsilcisi atanmıştır. PR.001 Doküman ve Veri Kontrolü Prosedürü, PR.015 İç Denetim Prosedürü ile Kalite Sistemi tutarlı tabana oturtulur.

    Kalite Sisteminin iyileştirilmesi için, PR.003 Yönetimin Gözden Geçirme Prosedürü
    uygulanır.

    Yıl itibarı ile en az 2 defa toplantı düzenlenir.

    4.1.1. Kalite Sistem Dokümantasyonu
    Kalite sistemi dökümantasyonu dört kademede incelenir.

    Kalite El Kitabı :
    Şirketimiz ISO-9001 standardına uygun bir kalite sisteminin oluşturulması, uygulanması ve sürdürülmesine ilişkin yönetim politikasını tarif etmektir.

    Prosedürler :
    Kalite yönetim sistemi kapsamında yer alan faaliyetlerin yürütülme yöntemlerini tanımlar. Her faaliyetin amacı, kapsamı, sorumluları ve uygulama şekillerini detaylı olarak belirtir.

    Talimatlar :
    Proseslerin nasıl yürütüleceğini, işlerin nasıl yapılacağını, kontrollerin nasıl gerçekleştirileceğini ayrıntıları ile açıklayan belgelerdir. Formlar, Kayıtlar, Diğer Dökümanlar

    Firmamızda ürün ve hizmetlerin belirtilen kaliteye ulaşmasını sağlamak üzere destek faaliyeti gösteren her türlü doküman bu kapsamda yer alır.

    4.2. DOKÜMANTASYON ŞARTLARI

    4.2.1 Genel
    Firmamız, Kalite Politikası ve Kalite Hedeflerini Kalite Yönetim Sistemini kurma çalışmalarının başlangıcında oluşturmuş ve yayınlamıştır. Ayrıca Kalite Politikasına Kalite El Kitabında yer verilmiş ve kitap bünyesine alınmıştır. Firmamız, Kalite El Kitabını, Kalite Yönetim Sistemini kurma çalışmalarının başlangıcında oluşturmuş ve yayınlanmıştır. Böylece çalışanlar ve ilgililer dahilinde sistemin genel tanıtımını yapmıştır, esaslarını çizmiştir.

    Firmamız, Standardın ön gördüğü dökümante edilmiş prosedürlere ek olarak işletme ihtiyaçları doğrultusunda ek prosedürler ile kalite yönetim sistemini desteklemiştir. Standartlar ve müşteri talepleri gibi dış kaynaklı dokümanlar da dahil, kalite sistemine ait tüm verilerin ve dokümanların kontrolü PR.001 Doküman ve Veri Kontrolü Prosedürü ile yürütülür. Standardın öngördüğü kayıtlar ile bilgi 4.2.3 Dokümantasyonun Kontrolü bölümünde yer verilmiştir.

    4.2.1.1. Dokümanların, Verilerin Onayı ve Yayınlanması
    Kalite sistemi kapsamındaki dokümanlar, PR.001 Doküman ve Veri Kontrolü Prosedürüne göre dört sınıfa ayrılır.

    1. Birinci kademe doküman : Kalite El Kitabı, Organizasyon El Kitabı...
    2. İkinci kademe doküman : Kalite Yönetim Sistemi Prosedürleri
    3. Üçüncü kademe doküman : Talimatları, Kalite Planları, Fiyat Listeleri
    4. Dördüncü kademe doküman : Boş Formlar

    1. , 2. ve 3. Sınıf dokümanlar yayınlanmadan önce uygunluk açısından yetkili personel
    tarafından gözden geçirilir ve onaylanır.

    Geçerli tüm dokümanların kontrollü kopyaları ilgili birimlere dağıtılır. Bölüm sorumluları kullandıkları dokümanların güncel kopyalarını uygun yerlerde bulundururlar. Geçersiz tüm dokümanlar hatalı kullanımları önlemek üzere toplanır ve imha edilir.

    4.2.2 Kalite El Kitabı
    Şu an okuduğunuz Kalite El Kitabı, Şirketimizde kurulan kalite yönetimin sisteminin kapsamını çizer. Bu el kitabı dahilinde, kurulan kalite yönetim sisteminin dokümante edilmiş prosedürleri ve prosedürlere atıflar yapılarak uygulamadan örnekler verilir. İş akış şemaları ile belirtildiği üzere kalite yönetim sistemi süreçlerinin birbirleri ile olan etkileşimleri tarif edilmiştir. Kitap dahilinde etkileşimler detaylandırılır.

    4.2.3 Dokümantasyon Kontrolü
    Dokümanlarla ilgili tüm değişiklikler aksi Yönetim Temsilcisi tarafından belirtilmedikçe, PR.001 Doküman ve Veri Kontrolü Prosedürü’ne göre ilk dokümanı hazırlayan kişi veya bölüm tarafından gerçekleştirilir. Bu dokümanlar yetkililerce onaylanarak yeniden yayınlanır. Yürürlükte olan dokümanların ilgili baskılarının hangi kullanım noktalarında olduğunun belirlenmesi için FR.003 Doküman Listesi ile kayıt edilir.

    Kalite sisteminin revizyona tabi dokümanlarını kullanan personel, değişiklik isteklerini PR.001 Doküman ve Veri Kontrolü Prosedürü’ne göre FR.002 Doküman Değişiklik İstek Formu ile iletirler. İstekler Yönetim Temsilcisi tarafından değerlendirilir ve personel sonuçlar hakkında bilgilendirilir.

    İşletme dahilinde kullanılan tüm kalite kayıtlarına ait saklama süreleri, FR.005 Kalite Kayıtları Takip Tablosu’nda belirtilmiştir.

    Uygulanan dokümanların revizyon ve yürürlülük durumunu gösteren FR.003 Doküman Listesi ile saklanır.

    Yürürlükteki dökümanlar "Kontrollü Doküman" kaşesi ile belirtilir. Dış kaynaklı dokümanların listelenmesi ve hangi kullanım noktalarında olduğunun belirlenmesi için Dış Kaynaklı Doküman Listesi FR.003 Doküman Listesi ile kaydı tutulur. Dış Kaynaklı dokümanların üzerine, “Dış Kaynaklı Dokuman” kaşesi vurulur. Güncelliğini yitirmiş dokümanların istenmeyen kullanımlarını önlemek için bir orijinal nüsha dışındakiler imha edilir. Özel olarak arşivlenecek olan nüsha üzerine “İptal“ damgası vurulur.

    4.2.4 Kayıtların Kontrolü
    PR.002 Kalite Kayıtlarının Kontrolü Prosedürü ile kayıtların muhafazası, korunması, saklama süreleri tanımlanır. Böylece, kalite yönetim sisteminin şartlarına uygunluğumuzun bir kanıtı olan ilgili prosedürlere ait kayıtlar oluşturulur ve muhafaza edilir.

    5.YÖNETİM SORUMLULUĞU

    5.1 Yönetimin Taahhüdü
    Firmamız, kalite yönetim sisteminin geliştirilmesi, uygulanması ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi için şu çalışmaları yapmıştır:

     Tüm çalışanlara yasal şartlar ve mevzuat şartlarının yerine getirilmesinin önemini iletmiştir.
     Kalite politikasını oluşturmuş, çalışanlara duyurmuş ve kalite el kitabında yer vermiştir.
     Kalite hedeflerini oluşturmuş, çalışanlara duyurmuş ve kalite el kitabında yer vermiştir.
     Yılda en az 2 kez yönetimi gözden geçirme toplantıları düzenlemektedir.
     Kalite yönetim sisteminin kurulması için gerekli maddi kaynağı sağlar, eğitimler verilir.

    5.2. Müşteri Odaklılık
    Yönetim Satınalma Müdürüne, PR.005 Siparişlerin Gözden Geçirilmesi Prosedürüyle ilgili sorumluluğu vermiştir. Ayrıca PR.014 Müşteri ile İletişim ve Müşteri Memnuniyetini Ölçme Prosedürü ile müşterinin memnuniyetsizlikleri kayıt altına alınır, takip edilir, yönetime bildirilir ve giderilir.

    5.3. Kalite Politikası
    Yönetim işletme amaçlarına uygun kalite politikasını hazırlamış ve Kalite El Kitabında açıklanmıştır. Kalite politikasında iyileştirme çalışmalarında sürekliliğin sağlanması, gözden geçirilmesi önemle vurgulanmıştır..

    5.4. Planlama

    5.4.1. Kalite Hedefleri
    Yönetim her üretim seviyesi için FR.068 Muayene Planıyla, tüm bölümler düzeyinde ise FR.090 Kalite Hedefleri Formuyla kalite hedeflerini belirlemiş ve çalışanlara duyurmuştur.

    5.4.2. Kalite Yönetim Sisteminin Planlanması
    Yönetim; kalite hedeflerini ve kalite yönetim sistemini kurmak için termin planı oluşturmuştur. Ayrıca kalite yönetim sistemindeki değişiklikleri planlanması ve bütünlüğünün sağlanması için PR.003 Yönetimi Gözden Geçirme Prosedürü’nü uygular ve Yönetim; Kalite Sisteminin gözden geçirilmesi ve gerekli iyileştirmelerin yapılması amacıyla Yönetimi Gözden Geçirme Toplantıları düzenler.

    5.5. Sorumluluk, Yetki ve İletişim

    5.5.1. Sorumluluk ve Yetki
    Yönetim, sorumluluk ve yetkiler, görev tanımları ile tanımlanmış ve FR.011 Organizasyon El Kitabı’nda yer verilmiştir. Kuruluşun organizasyon şemasına, Kalite El Kitabı’nda ve FR.011 Organizasyon El Kitabı’nda yer verilmiştir.

    Tüm pozisyonlara ait sorumluluk, yetki ve ilişkiler " görev tanımlarında " açıklanır. Görev tanımları ilgili pozisyondaki personelin kendisine verilir, ayrıca personel dosyasında saklanır. Görev tanımlarında ilgili personelin yokluğunda kendisine vekalet edecek pozisyonlar belirtilir.

    Görev tanımları ve prosedürler kalite faaliyetleri ile ilgili tüm sorumluluk ve yetkileri tanımlar.

    5.5.2. Yönetim Temsilcisi
    Şirketimizin Yönetimi, Yönetim Temsilcisine Kalite Yönetim Sistemi konusunda geniş yetkiler vermiştir. Bunlar FR.011 Organizasyon El Kitabı’nda tanımlanmıştır. Yönetim Temsilcisi, ISO 9001 gereksinimlerinin uygulanması ve sürdürülmesi konusunda gerekli yetkilere sahiptir. Yönetim Temsilcisi, kalite sistemi gereklerinin yerine getirilememesi, kalitedeki sapmaların önlenememesi durumunda Genel Müdüre haber
    vererek üretimi durdurma yetkisine sahiptir.

    5.5.3. İç İletişim
    Tüm çalışanlar FR.013 İç Yazışma Formu ve Acil haberleşmede iç telefon hatları kullanılır. Görüşülen konuları İç Yazışma Formlarına kaydedilir ve saklanır. İç İletişimde Mail ve elektronik haberleşme programları da kullanılabilir.

    5.6. Yönetimin Gözden Geçirmesi
    Şirketimizde kalite sisteminin etkinliğini değerlendirmek üzere yılda en az 2 kez " Yönetimin Kalite Sistemini Gözden Geçirme " toplantısı düzenlenir. Bu toplantılar da:

     Önceki toplantıda görüşülen konuların takibi
     Kalite Politikası ve kalite hedefleri
     Müşteri geri beslemesi ( İstek,ihtiyaç ve şikayetler )
     İç ve dış denetim sonuçları
     Ürün Kalitesi ve Proses Performansı
     İyileştirme tavsiyeleri
     Düzeltici ve Önleyici faaliyetler durumu ve sonuçları
     Kalite sistemindeki değişiklikler değerlendirilir

    Yönetimin kalite sistemini gözden geçirme toplantısı PR.003 Yönetimin Gözden Geçirme Prosedürü’ne göre gerçekleştirilir, toplantının kayıtları FR.007 Toplantı Tutanağı’nda tutulur, sonuçları personele duyurulur ve gerektiğinde Düzeltici ve Önleyici Faaliyet yürütülür. Yapılan toplantılarda sisteme ait proseslerin etkinliğinin ve ürünün iyileştirilmesi ve kaynak ihtiyaçlarının belirlenmesini sağlar.

    6. KAYNAK YÖNETİMİ

    6.1. Kaynakların Sağlanması
    Firmamız, müşterisine uygun ürün sağlamak amacıyla gerekli kaynakları Yönetimi Gözden Geçirme Toplantılarında tespit etmekte ve gerekli yatırımları yapmaktadır.

    6.2. İnsan Kaynakları
    PR.004 İnsan Kaynakları ve Eğitim Prosedürü ile işe yeni başlayan personele verilecek eğitim ve çalışan personelin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli eğitim programları belirlenir. Sırası ile şu adımlar izlenir :

    * Eğitim Planı hazırlanır.
    * Ayrıca çalışanlardan gelen eğitim talepleri, FR.013 İç Haberleşme Formu ile belirtilir. Yönetim onayı aldığı takdirde planlara işlenir.
    * FR.013 İç Haberleşme Formu ile eğitim konusu, tarihi ve eğitime katılacaklar bilgilendirilir.
    * Verilen eğitimler ve katılımcılar FR.014 Eğitime Katılım Formu ile kayıt altına alınır.
    * Verilen eğitimlerin etkinliği eğitmen gerekli gördüğü taktirde FR.018 Eğitim Değerlendirme Formu ile değerlendirilir.
    * Her çalışanın aldığı eğitimler FR.016 Personel Eğitim Takip Kartı’na işlenir.

    Verilen eğitimler ile gerek üretim teknikleri gerekse kalite yönetim sistemi anlatılarak personelin bilinçlenmesi ve personelin hedeflere ulaşmak için katkıda bulunması sağlanır.

    6.3. Altyapı ve Çalışma Ortamı
    Şirketimiz, kalite yönetim sistemi kurma çalışmaları ile beraber çalışma alanlarını tekrar düzenlemiş ve çalışanlara temiz, kontamine olmayan ortamlar sağlamıştır. Çalışanlar ihtiyaçları olan teçhizatlar ve diğer gereklilikleri Satınalma Müdürüne FR.033 Satınalma Talep Formu ile iletir.

    Bakım faaliyetleri PR.020 Periyodik Bakım ve Kontrol Prosedürü’ne göre yürütülür. TL.005 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Talimatı uygulanmaktadır. Personelin herhangi bir acil müdahalede kan grupları listesi düzenlenmiştir. Acil durumlarda Personelin dosyasından veya Personel Özlük Dosyaları klasöründen kan grubu ve diğer bilgilere ulaşılır.

    İşyerinde meydana gelen yangında gerekli görev talimatı, yangın söndürme talimatlarında mevcuttur. Yangın Söndürme Tüpleri yerleşim planında belirtilmiştir. Çalışanlarla ilgili eğitim, beceri, tecrübe ve asgari bilinmesi gerekenler personel dosyalarında bulunmaktadır.

    7. ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRME

    7.1. Ürün Gerçekleştirmenin Planlanması
    Üretilen ürünlerin niteliksel özelliklerini belirlemek için kalite planlaması yapılır.
    Ref: PR.008 Proses Kontrol Prosedürü
    Ref: PR.009 Muayene Prosedürü

    7.2. Müşteri ile İlişkili Prosesler
    Şirketimiz müşteri ile ilişkili süreçlerini PR.005 Siparişlerin Gözden Geçirilmesi Prosedürü kapsamında değerlendirir ve yönetir.

    7.2.1 Ürüne Bağlı Şartların Belirlenmesi
    Yeni ürün talebi söz konusu olduğunda, talep edilen ürünle ilgili tüm teknik özellikler müşteriden yazılı olarak istenir. Müşteri tarafından beyan edilmeyen ama kullanım için gerekli olan şartlar ve ürünle ilgili yasal ve mevzuat şartları ve kurumumuz tarafından belirlenen ilave şartlar belirlenir. Bu faliyetin sonucunda FR.046 Op. Sıra Formu, FR.047 Op. Kontrol Planı FR. 048 Operasyon Kartı, FR.068 Muayene Planı hazırlanır.

    7.2.2 Ürüne Bağlı Şartların Gözden Geçirilmesi
    Gözden geçirme için PR.005 Siparişlerin Gözden Geçirilmesi Prosedürü’ne göre hareket edilir.

    7.2.3. Müşteri ile İletişim
    Ürüne ait şartlar müşteriye iletilir ve FR.064 Faks Mesaj Formu ile sipariş üzerinde tam bir mutabakat sağlanır. Müşteri ile;

    *Ödeme şekli
    *Teslimat tarihi
    *Teslim edilecek ürünün adı, miktarı, birimi, birim fiyatı ve toplam bedeli üzerinde tam anlaşma sağlanır ve sipariş onaylanır.

    Satınalma Müdürü, siparişin alınmasından, onaylanmasından ve satışından sorumludur.
    Müşteri ile iletişimin genel hatları ve Müşteri istek ve şikayetleri PR.014 Müşteri ile İletişim ve Memnuniyetini Ölçme Prosedürü’ne göre değerlendirilir. Ve uygulama yürütülür. Müşterilerden geri besleme sağlanır. Anket sonuçları, yönetimin kalite sistemini gözden geçirme toplantılarının girdisi olarak kullanılır. Üretim Planlama tüm kayıtlarını PR.002 Kalite Kayıtlarının Kontrolü Prosedürü’ne uygun olarak tutulur ve arşivde saklanır.

    7.3. Tasarım ve Geliştirme

    7.3.1. Tasarım ve Geliştirme Planlanması
    Şirketimiz ürün tasarımı ve mevcut ürünlerin geliştirilmesi konusunda yapılacak tasarım çalışmalarının planlama ve gözden geçirme, doğrulama, geçerlilik, değişiklik işlemlerini PR.006 Tasarım ve Geliştirme Prosedürü’nde tanımlanır.

    Şirketimizde, her yeni tasarım için plan hazırlanır. Bu faaliyet için uygun kaynaklar ve nitelikli personel tahsis edilir. Tasarım Planları, gerek görüldüğü takdirde tasarım süreci boyunca güncelleştirilir.

    Tasarım faaliyeti içinde yer alan bölümler arasındaki ilişkiler tasarım planında yer alır ve bu bölümler arasında koordinasyon sağlanır.

    7.3.2. Tasarım ve Geliştirme Girdileri
    Ürünle ilgili tasarım girdileri, geçmiş verilerden, müşteri isteklerinden ve yasal gereksinimlerden elde edilir. Bu girdiler tasarım planında yazılı hale getirilir ve tasarım süresince referans olarak kullanılır. Tasarım girdileri, uygunluk açısından gözden geçirilir. Eksiz, belirsiz veya çelişen gereksinimler yeniden değerlendirilir.

    7.3.3. Tasarım ve Geliştirme Çıktıları
    Tasarım planı, her tasarım faaliyeti için tasarım çıktılarını tanımlar. Tasarım Çıktıları, yazılı ve doğrulanabilir hale getirilir. Kalite Güvence ile İmalat Müdürü tarafından tasarım faaliyetinden önce onaylanır. FR.025 Çizim Anteti ile tasarım çalışması başlatılır.

    Tasarım çıktıları değerlendirilirken :
     Tasarım ve Geliştirme girdi şartlarını karşılamasına
     Satınalma, üretim ve hizmet sunumu için uygun bilgiyi sağlamasına
     Ürün kabul kriterlerini içermesi veya atıf yapmasına
     Ürünün doğru görev yapmasını sağlayacak özelliklerin tanımlanmasına dikkat edilir.

    7.3.4. Tasarımın ve Geliştirmenin Gözden Geçirilmesi
    Tasarımın sonuçları tasarım planına göre, her tasarım adımından sonra gözden geçirilir. Tasarımın gözden geçirilmesi ile tasarım yeterliliğinin değerlendirilmesi ve herhangi bir problem varsa belirlenmesi ve önerilen faaliyetlerin tanımlanması sağlanır. Bu amaçla yapılan değerlendirmelere tasarım sürecinde yer alan Kalite Güv. Müd., ilgili personel katılır ve FR.026 Tasarımın Gözden Geçirilmesi ve Doğrulanması Formu tutulur.

    7.3.5. Tasarım ve Geliştirmenin Doğrulanması
    Tasarım doğrulaması muhtelif aşamalarda tasarım girdilerine uygunluğunun kontrolü için yapılır. Doğrulama faaliyetleri olarak deneyler, denemeler, mukayese ve doküman incelemesi yer alır ve FR.026 Tasarımın Gözden Geçirilmesi ve Doğrulanması Formu
    tutulur.

    7.3.6. Tasarımın ve Geliştirmenin Geçerliliği
    Tasarım doğrulamasının ardından, son ürün üzerinde, tasarım geçerlilik değerlendirmesi yapılır. Ürünün muhtelif kullanım amaçlarına göre farklı çalışmalar yürütülür ve çalışmaların sonuçları FR.024 Tasarım Planı’na işlenir.

    7.3.7. Tasarım Geliştirme Değişikliklerinin Kontrolü
    Tasarım ile ilgili değişiklik talepleri, ilk tasarıma benzer şekilde yetkili personel tarafından değerlendirilir. Uygun görüldüğü takdirde onaylanır. Önceden teslim edilmiş ürün ve ürünü oluşturan parçalar üzerindeki etkisi değerlendirilir. Müşteriye bu konuda bilgi verilir.

    7.4. Satınalma

    7.4.1. Satınalma Süreci
    PR.007 Satınalma Prosedürü ile işletmenin ihtiyacı olan hammadde, yarı-mamul, mamul, makine, yedek parça, makine, yedek parça, alet ve ekipmanların ve hizmet satın alımının uygun tedarikçiler tarafından yerine getirilmesi güvence altına alınır.

    Prosedür ile işletmenin malzeme ve hizmet ihtiyacının planlamasını, şartnamelerin hazırlanması, tedarikçi firma değerlendirmesi ve sözleşme yapılarak satın alımların gerçekleştirilmesini ve izlenmesini kapsar. İşletmeye giren ürünler üzerinde PR.009 Muayene Prosedürü’ne uygun olarak Giriş Kontrol yapılır.

    Girdiler önceki siparişlere göz önüne alınarak şu kriterlere göre değerlendirilir.
     Kalite
     Teslim zamanı
     Miktar
     Fiyat
     Ödeme şartları

    Belirli bir kabul seviyesinin üstündeki tedarikçiler, FR.027 Onaylı Tedarikçi Listesi’ne alınır. Fakat ofis malzemeleri, mutfak malzemeleri ve temizlik malzemelerinin satın alımları bu prosedür kapsamı dışındadır.

    7.4.2. Satınalma Bilgileri
     Satınalma bilgisi tedarikçilere PR.007 Satınalma Prosedürü’ne uygun olarak iletilir.
     Sipariş verilen ürünü açıkca tanımlayacak şekilde hazırlanır.
     Satınalma dokümanlarında, satınalma ile ilgili teknik ve idari bilgiler yer alır.
     Satınalma dokümanlarını tedarikçilere gönderilmeden önce Satınalma Müdürü doğrular ve onaylar.

    7.4.3. Satın Alınan Ürünün Doğrulanması
    Şirketimiz kaliteyi doğrudan etkileyen girdiler için tedarikçinin yerinde şartname gerekliliklerine uygunluğu açısından yetkili personel tarafından, tedarikçinin tesislerinde doğrulama yapmak isteyebilir. Yapılan incelemeler PR.007 Satınalma Prosedürü’ne göre işlem yürütülür.

    Firmamızın müşterileri, sözleşmede özel olarak belirtilmiş ise ürünlerin gerekliliklere uygunluğunu firmamızın tesislerinde ya da tedarikçilerimizin iş yerlerinde doğrulama hakkına sahiptir.

    İşletme, satın alınan ürünün belirtilen satınalma şartlarına uygunluğunu belirlemek için PR.009 Muayene Prosedürü uygulanır.

    7.5. Üretim ve Hizmetin Sağlanması

    7.5.1. Üretim ve Hizmetin Sağlanmasının Kontrolü
    Firmamız üretim üzerinde kalite yönetim sisteminin kontrolünü PR.008 Proses Kontrol Prosedürü ile sağlar. Proses Kontrol Prosedürü ile çalışanlara;

     Ürünün karakteristiklerini açıklayan bilgiler
     Gerekli çalışma talimatlarını
     Uygun ekipman kullanımını bilgilerini sağlar
     Uygulanan izleme ve ölçme yöntemini açıklar

    7.5.2. Üretim ve Hizmetin Sağlanması için Proseslerin Geçerliliği
    Kalitesi sonradan ortaya çıkan proseslerde konu ile ilgili eğitimler almış kalifiye personel çalıştırılır. Personel eğitim kayıtları FR.016 Personel Eğitim Takip Kartı’nda kayıtlanır, eğitim sertifikaları her personelin kendi dosyasında bulunur. Yapılan işler uzman personel tarafından kontrol edilir ve kayıtları tutulur. Kontroller PR.008 Proses Kontrol Prosedürü’ne göre yapılır.

    7.5.3. Tanımlama, Belirleme ve İzlenebilirlik
    Girişten sevke kadar, tüm hammadde, yarı mamul ve yarı mamullerin, tanıtım bilgileri (adı, kodu, malzemesi, firma, parti numarası v.s.) kabul, red, tashih, hurda olduğu, kontrol beklediği, hangi operasyonlardan geçtiği ve bir sonraki operasyonun ne olduğunun belirlenmesi için firmamızda PR.010 Ürün Tanımı ve İzlenebilirliği Prosedürü uyarınca kontrol etiket ve kartları ile parti, üretim takip formları sistematik bir şekilde kullanılmaktadır.

    Bu uygulamayla herhangi bir karışıklık olması engellediği gibi, ürünlerin hareketi ve üretim akışı hızlanmaktadır.

    Ayrıca, üretimini yaptığımız mamullerin, ne zaman, kimden ve hangi parti numarası ile geldiği üretim aşamasının her kademesinde ne zaman, kimin tarafından ve hangi şartlarda işlendiğinin tespit edilmesi ve de istenildiği an firmamız tarafından verilen lot numarası ile geri dönüşle bu bilgilere ulaşılması amacıyla izlenebilirlik sistemi kurulmuştur. Böylece, kalite iyileştirmeler, satıcı/imalatçı performansı, uygunsuzluklar, iadeler gibi oluşumlar ve sebepleri takip edilebilmekte, geri besleme sağlanabilmektedir. (Referans : PR.010 Ürün Tanımı ve İzlenebilirliği Prosedürü)

    Firmamız uygun olan ürünü uygun olamayan üründen, kontrol edilmiş ürünü kontrol edilmemiş üründen ayırmak için şu yöntem kullanılır.

     Uygun olmayan ürün karantina bölgesine alınır. ( Kırmızı)
     Kontrol bekleyen ürün kontrol bekliyor bölgesine alınır. ( Sarı )
    ( Referans : PR.010 Ürün Tanımı ve İzlenebilirliği Prosedürü)

    7.5.4. Müşteri Mülkiyeti
    Müşteri Mülkiyet firmamızda iki aşamadadır.
    1. Aşama : Müşteriden gelen kalıp, aparat, parçadır. Müşterinin ürünü uygun ortamlarda muhafaza ve kontrol edilir.
    2. Aşama : Müşteriden gelen ürün veya bilgi proseslerin herhangi bir aşamasında zarar gördüğü zaman müşteriye bu konu yazılı olarak bildirilir ve zararın giderilmesi için gerekli çalışmalar yapılır. Müşterilerimizden gelen teknik dökümanların takibi (Referans.: PR.011 Müşteri Mülkiyeti Kontrolü Prosedürü)

    7.5.5. Ürün Muhafazası
    Ürünlerin üretim sürecinde tanımlanması, PR.010 Ürün Tanımı ve İzlenebilirliği Prosedürü’ne uygun olarak yürütülür.

    Ürünlerin hammadde ambar ve mamul ambarda uygun stoklama altyapısını oluşturmak ve ürünleri etiket özellikleri ile fiziksel özelliklerine uygun şekilde korumak için PR.012 Taşıma, Depolama, Ambalajlama, Muhafaza ve Sevkiyat Prosedürü uygulanır.

    7.6. İzleme ve Ölçme Cihazlarının Kontrolü
    İzleme ve Ölçme cihazlarının kontrolü PR.013 Kalibrasyon ve Doğrulama Prosedürü’ne göre yürütülür.

    8. Ölçme, Analiz ve İyileştirme

    8.1. Genel
    Şirketimiz, ürünün uygunluğunu göstermek için Kalite Planlarını ve Prosedürlerini uygular, üretim ilgili aşamalarında formları tutar. Kalite yönetim sisteminin uygunluğunu doğrulanması için PR.003 Yönetimi Gözden Geçirme Prosedürü’nü uygular. Ayrıca PR.015 İç Denetim Prosedürü ile sistemin prosedürlerinin ve süreçlerin uygunluğu doğrulanır.

    Gerektiğinde Düzeltici ve Önleyici Faaliyet başlatılır. Kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirmek için yılda en az 2 kez Yönetimin Kalite Sistemini Gözden Geçirmesi toplantıları yapılır ve kayıtları tutulur. Üretim ve yönetim sürecinde toplanan veriler istatistik yöntemlerle analiz edilir.

    8.2. İzleme ve Ölçme

    8.2.1. Müşteri Memnuniyeti
    Firmamız müşteri memnuniyetini artırmak ve müşterilerden geri besleme sağlamak için şu yöntemleri sağlar.

     Müşteri Anket Formu
     Yüzyüze Görüşmeler (Müşterinin firmamıza gelmesi veya müşteri ziyaretlerindeki toplantılar)

    Müşteri memnuniyetinin ölçümü ve değerlendirilmesi PR.014 Müşteri İle İletişim ve Memnuniyetini Ölçme Prosedürü’ne göre işlem yürütülür.

    8.2.2. İç Tetkik
    Firmamızın kalite sisteminin yeterliliği, uygunluğu ve etkinliğinin incelenmesi, uygunsuzluklar ile bunlara ilişkin düzeltici önlemlerin saptanması ve alınan bu önlemlerin etkinliğinin izlenmesi için PR.015 İç Denetim Prosedürü’nü uygular.

    Kuruluş İçi Kalite Denetimleri her bölüm için yılda en az iki kez yapılır. Bu denetimler sonucunda kalite sistemine ait her element yılda en az bir kez denetlenmiş olur. Kalite Güvence Müdürü Denetim Planı hazırlar, denetim ekibini belirler ve denetim planlarının hazırlanmasını sağlar. Denetçilerle Denetim Soru Listesi hazırlar. Denetimler, denetlenen bölümden bağımsız personel tarafından yürütülür.

    Denetim sonuçlarının kayıtları FR.079 İç Denetim Soru Listesi, FR.077 Kalite Denetimi Uygunsuzluk Raporları’nda tutulur. Bu kayıtlar ve raporlar denetlenen bölüm yöneticisi, Yönetim Temsilcisi ve Genel Müdüre verilir. Düzeltici faaliyetler zamanında yürütülür ve takip denetimleri ile etkinlikleri değerlendirilir.

    Kuruluş İçi Kalite Denetimleri sonuçları ve düzeltici faaliyetler " Yönetim Gözden Geçirme Toplantılarında " değerlendirilir ve işletme başarısını artırmak amacı ile gerekli tedbirler alınır.

    8.2.3. Proseslerin İzlenmesi ve Ölçülmesi
    Firmamız PR.001 Doküman ve Veri Kontrolü Prosedürü ile tüm proseslerin kontrollü şartlar altında yürütülmesini sağlar. Ayrıca proseslerin izlenmesi ve planlanan sonuçlara ulaşabilme yeteneği ile ilgili PR.009 Muayene Prosedürü, PR.005 Siparişlerin Gözden Geçirilmesi Prosedürü gibi prosedürler ile sağlanır. Firmamız proseslerini belirlemiş ve her prosese performans kriterleri tayin etmiştir. Bu performans kriterleri doğrultusunda proseslere hedefler verilmiştir. Proseslere verilen hedefler dönemsel olarak ölçülmekte ve proses performansları olarak değerlendirilmekte.

    8.2.4. Ürünün İzlenmesi ve Ölçülmesi
    Kalite Planı süreçler üzerinde kontrol sağladığı gibi esas amacı ile ürün şartlarının sağlanmasında kritik öneme sahiptir. Firmamız proseslerinde yapacağı kontrolleri, kriterleri ve yöntemleri ile birlikte kalite planlarında detaylandırılmıştır.

    Proseslerde yapılan kontroller düzenli bir şekilde kayıt altına alınmaktadır. Yapılan kontrollerde PR.009 Muayene Prosedürü referans olarak kullanılır.

    8.3. Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü
    Firmamızda giriş kontrolde, proses sırasında ve son kontrolde belirlenmiş özelliklere uymayan ürünlerin kontrol altında tutulması ve yanlışlıkla kullanılmasının engellenmesi için PR.016 Uygun Olmayan Ürün Prosedürü uygulanmaktadır.Sorumluluklar ise prosedürde mevcuttur.

    Kalite Güvence Müdürü, uygunsuzluğu gözden geçirmek, sebeplerini araştırmak, ve incelemekle sorumludur. Yönetim Temsilcisi, uygunsuzluğun ortadan kaldırılmasının kontrolünü yapmakla, gerektiğinde Düzeltici ve Önleyici faaliyet başlatmakla yükümlüdür. Ortaya çıkan uygunsuzluklar tanımlar ve uygunsuz ürünler karışmayacak şekilde ayrılır. Karantina bölgesine getirilir.

    Geçerli ürün şartlarını sağlamayan her ürün tanımlanır ve ayrılır. Daha sonra, yasal şartları yerine getirmek şartıyla, minör hatalara sahip malzeme tekrar işlenebilir. Uygun olmayan ürünler ve müşteri şikayetlerine ait kayıtlar düzenli olarak tutulur ve saklanır. Ayrıca gerekli koşullarda işletme uygunsuzluğun potansiyel etkilerine karşı tedbir alır.

    8.4. Veri Analizi
    Kalite sisteminin uygulanışı ile birlikte ortaya çıkacak veriler istatistiksel yöntemlerle analiz edilir. İstatistiksel malzemeler Yönetim Temsilcisi tarafından yapılır. Veri analizleri aşağıdaki konularda yapılır veya uygulanır.(Ref.: PR.017 Veri Analiz Prosedürü)

    KONU İLGİLİ DOKÜMAN YÖNTEM
    Müşteri Memnuniyeti Müşteri Memnuniyetini Ölçme Prosedürü
    Anket / Grafik
    Ürün Kalitesi Muayene Prosedürü Grafik
    Proses Performansı Proses Kontrol Prosedürü Grafik
    İç Denetimler / Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler
    İç Denetim / Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler Prosedürü Grafik
    Tedarikçi Performansı Satınalma Prosedürü Grafik

    8.5. İyileştirme

    8.5.1 Sürekli İyileştirme
    Firmamızda kalite sisteminin kurulma aşamasında Kalite Politikasını ve Kalite Hedeflerini oluşturmuş ve tüm çalışanlarına duyurmuştur. Firmamız müşterilerinden ve çalışanlarından öneriler almakta ve önerilerle birlikte iyileştirme faaliyetleri yapmakta iyileştirme faaliyetleri yönetimi gözden geçirme toplantılarında ele alınmaktadır. (Referans.: PR.018 İş Planı ve İyileştirme Prosedürü).

    8.5.2. Düzeltici Faaliyet
    Düzeltici faaliyetlerin hangi koşullarda açılacağı, ve yapılacak takip denetimleri PR.019 Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Prosedürü ile bir sisteme bağlanır ve uygulanır. Düzeltici faaliyet açılmasına karar verilen uygunsuzlukların kayıt altına alınması için FR.083 Düzeltici / Önleyici Faaliyet Talep Formu kullanılır. Ayrıca açılan tim faaliyetler FR.084 Düzeltici / Önleyici Faaliyetler İzleme Tablosu’na işlenir.

    Düzeltici ve Önleyici faaliyet prosedürü ile

     Uygunsuzluklar gözden geçirilir, müşteri şikayetleri ise PR.014 Müşteri Memnuniyeti Ölçme Prosedürü’ne göre değerlendirilir.
     Uygunsuzluklar nedenleri ve tekrarlanmaması için gerekli faaliyetler Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler Formunda belirtilir.
     Yapılacak faaliyetler, sonuçları ve faaliyetlerin uygulanmasından takibi Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Formunda yer alır.

    8.5.3. Önleyici Faaliyet
    PR.019 Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Prosedürü ile önleyici faaliyetler için bir yöntem belirtilir ve işletmede çıkabilecek olası problemler için önceden önlem almayı amaçlar. Kaliteyi etkileyen faaliyetler, kalite kayıtları, uygunsuzluk raporları, içi ve dış denetim raporları ve müşteri şikayetleri, uygunsuzlukların potansiyel sebeplerini tespit etmek ortadan kaldırmak üzere analiz edilmektedir.

    Önleyici faaliyetlerin etkinliği sürekli olarak takip edilmektedir. Önleyici faaliyetlerle ilgili kayıtlar tutulur ve sonuçları takip edilir. Bu konudaki çalışmalar " Yönetimi Gözden Geçirme " toplantılarında değerlendirilir. Böylece kalite sisteminin sürekli gelişmesi sağlanır.




     
    Emine Çiçek, furkan68, SS001 ve 7 kişi daha buna teşekkür etti.
Yüklüyor...

Sayfayı Paylaş



Üyelerimiz bu sayfayı aşağıdaki aramalarla bulmuştur :

  1. müşteri mülkiyeti prosedürü ÖRNEĞİ

Yandex.Metrica