özlem hanım yapmış olduğunuz risk analizi formatında yanlışlıklar var, mevcut durum dediğiniz kısım adı üstünde şu anki uygulamayı durumu gösterir olması gerekirken siz buraya alınması gereken tedbirleri yazmışsınız o kısmı değiştirmenizi tavsiye ederim, bir diğeri mevcut durumu belirledikten sonra eksiklik varsa alınması gereken tedbirleri belirlemeniz ve yeniden risk skorunu hesaplamanız gerekmektedir döf kısmında belirttiğiniz gibi alınması gerekli tedbirler ve bu tedbirleri alacak sorumlu kişi ve termin tarihi vermeniz gerekir. sitede araştırma yaparsanız güzel uygulamalar örnek formatlar var onlardan yararlanabilirsiniz, iyi çalışmalar